| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSRAVASIO LTDA |
| Número do empenho: | 6875 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. | 0,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. | 20.000,00 | ||
| 11/08/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/428; | 20.000,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2025 TRANSRAVASIO LTDA - 62143 | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
