Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSRAVASIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6875 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. |
20.000,00 |
|
|
| TOTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
