| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO EDUCADORA SAO CARLOS HOSPITAL MAE DE DE |
| Número do empenho: | 6878 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4828/2025 REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DO SUS. | 0,00 | 12.179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4828/2025 REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DO SUS. | 12.179,00 | ||
| 28/08/2025 | SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS | -12.179,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
