Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 01 A 12. |
325.599,96 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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27.133,33 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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27.133,33 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.133,33 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.133,33 |
| 10/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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31.962,65 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.962,65 |
| 28/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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31.962,65 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.962,65 |
| TOTAL |
325.599,96 |
118.191,96 |
118.191,96 |
| SALDO A PAGAR |
207.408,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
