| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6890 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 PNEUS 215/75R17.5 PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº122/2025. | 0,00 | 2.586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 04 PNEUS 215/75R17.5 PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº122/2025. | 2.586,00 | ||
| TOTAL | 2.586,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.586,00 | |||
