| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 6899 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107,4404 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110 E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA. | 0,00 | 595,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 107,4404 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110 E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA. | 595,22 | ||
| 08/08/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 101/736; | 595,22 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6899/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 1,43 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 6899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 593,79 | ||
| TOTAL | 595,22 | 595,22 | 595,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 08/08/2025 | 1,43 | Lançada | |
| TOTAL | 1,43 |
