Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6937 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
Fundo da Defesa Civil |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS BOLETO VENCIDO. |
0,00 |
7,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
JUROS BOLETO VENCIDO. |
7,92 |
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| 08/08/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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7,92 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,92 |
| TOTAL |
7,92 |
7,92 |
7,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
