| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6937 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | Fundo da Defesa Civil | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS BOLETO VENCIDO. | 0,00 | 7,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | JUROS BOLETO VENCIDO. | 7,92 | ||
| 08/08/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 7,92 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 6937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,92 | ||
| TOTAL | 7,92 | 7,92 | 7,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
