| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS DA FAEL PARA AULA PRÁTICA EM ERECHIM/RS, NO DIA 08/08/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS DA FAEL PARA AULA PRÁTICA EM ERECHIM/RS, NO DIA 08/08/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. | 150,00 | ||
| 08/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 150,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 6941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
