Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATUA INTERNET LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6954 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA REF AGOSTO. |
0,00 |
229,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA REF AGOSTO. |
229,90 |
|
|
| 11/08/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/4381; |
|
229,90 |
|
| TOTAL |
229,90 |
229,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
229,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
