| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025. | 0,00 | 8.831,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025. | 8.831,98 | ||
| 11/08/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/601; | 8.831,98 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2025 MARCIA DURO DE SOUZA - ME - 85859 | 8.831,98 | ||
| TOTAL | 8.831,98 | 8.831,98 | 8.831,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
