Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6961 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025. |
0,00 |
8.831,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025. |
8.831,98 |
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| 11/08/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/601; |
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8.831,98 |
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| TOTAL |
8.831,98 |
8.831,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.831,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
