| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR EM ALTO ALEGRE/RS,NO DIA 15/08/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR EM ALTO ALEGRE/RS,NO DIA 15/08/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 60,00 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2025 JOICE LUZIA FIUZA - 86200 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
