| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | 0,00 | 1.299,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | SERVIÇO DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | 1.299,76 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 158/99934; 156/95918; 157/97926; | 1.249,86 | ||
| 13/08/2025 | Empenhado a mais. | -49,90 | ||
| 19/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6965/2025 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 1.249,86 | ||
| TOTAL | 1.249,86 | 1.249,86 | 1.249,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
