| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, JURÍDICO E PROCURADORIA JURÍDICA. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, JURÍDICO E PROCURADORIA JURÍDICA. | 540,00 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/202536; | 540,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2025 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 540,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6970/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| 12/09/2025 | pgto n efetuado | -540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
