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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6974 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
422,9729 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº182,183,157,170. 0,00 2.343,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 422,9729 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº182,183,157,170. 2.343,27
13/08/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/744; 2.343,27
13/08/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 5,62
22/08/2025 Pagamento de Empenho 6974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.337,65
TOTAL 2.343,27 2.343,27 2.343,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 13/08/2025 5,62 Lançada
TOTAL   5,62