| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT AGOSTO 2025 | 0,00 | 71.529,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT AGOSTO 2025 | 71.529,87 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE AGOSTO 2025 | 71.529,87 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 7025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71.529,87 | ||
| TOTAL | 71.529,87 | 71.529,87 | 71.529,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
