| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA. | 0,00 | 21,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA. | 21,38 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 0310656553945; | 21,38 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2025 CLARO SA EMBRATEL - 86016 | 21,38 | ||
| TOTAL | 21,38 | 21,38 | 21,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
