Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
10.021,24 |
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| 20/01/2025 |
LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. |
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10.021,24 |
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| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Educação Especial Efetivos FUNDEB |
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290,88 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Educação Especial Efetivos FUNDEB |
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460,15 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Educação Especial Efetivos FUNDEB |
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700,22 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Educação Especial Efetivos FUNDEB |
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1.570,10 |
| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.999,89 |
| TOTAL |
10.021,24 |
10.021,24 |
10.021,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
