| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO DE TELEFONES. | 235,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO DE TELEFONES. | 235,20 | ||
| 14/08/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/603; | 235,20 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7119/2025 MARCIA DURO DE SOUZA - ME - 85859 | 235,20 | ||
| TOTAL | 235,20 | 235,20 | 235,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
