| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7121 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 m³ DE AREIA PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 0,00 | 2.089,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 10 m³ DE AREIA PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 2.089,90 | ||
| 01/09/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/62439300; REF. EMPENHO 7121/2025 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME | 2.089,90 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 7121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.089,90 | ||
| TOTAL | 2.089,90 | 2.089,90 | 2.089,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
