| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025 | 0,00 | 823,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025 | 823,04 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Fatura Nº 159275800125; | 823,04 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 714/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 39,50 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 714/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902947 | 783,54 | ||
| TOTAL | 823,04 | 823,04 | 823,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 07/02/2025 | 39,50 | Lançada | |
| TOTAL | 39,50 |
