| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 7143 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº182. | 0,00 | 61,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº182. | 61,63 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme multa de trânsito n° E029879576 | 61,63 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - 85467 | 61,63 | ||
| TOTAL | 61,63 | 61,63 | 61,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
