| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 7145 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Samu Avançado Convênios municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EQUIPE DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU CONFORME CONTRATO Nº112/2025. | 0,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EQUIPE DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU CONFORME CONTRATO Nº112/2025. | 50.000,00 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/2025111; REF. EMPENHO 7145/2025 94350 - ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 50.000,00 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7145/2025 ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - 94350 | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
