| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 204,5691 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº181,184,171,155,174 | 0,00 | 1.110,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 204,5691 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº181,184,171,155,174 | 1.110,81 | ||
| 18/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/765; | 1.110,81 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7153/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 2,67 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.108,14 | ||
| TOTAL | 1.110,81 | 1.110,81 | 1.110,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/08/2025 | 2,67 | Lançada | |
| TOTAL | 2,67 |
