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Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7172	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REQUISIÇÃO Nº50 MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA DO SAMU E PARA EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	0,00	810,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	REQUISIÇÃO Nº50 MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA DO SAMU E PARA EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	810,00
19/08/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme requisição de adiantamento n° 50.		810,00
15/09/2025	Pagamento de Empenho 7172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00