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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 10/02/2025, PARA TRANSPORTE DO PREFETO E DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ATÉ O AEROPORTO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	DIÁRIA A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 10/02/2025, PARA TRANSPORTE DO PREFETO E DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ATÉ O AEROPORTO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I.	60,00
10/02/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		60,00
10/02/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		60,00
10/02/2025	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-60,00
14/02/2025	Pagamento de Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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