| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 10/02/2025, PARA TRANSPORTE DO PREFETO E DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ATÉ O AEROPORTO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | DIÁRIA A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 10/02/2025, PARA TRANSPORTE DO PREFETO E DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ATÉ O AEROPORTO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 60,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. | 60,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -60,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
