MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.
0,00
118,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.
118,54
22/08/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/82323; 1/82324;
REF. EMPENHO 7191/2025
87002 - ROSANE LAUXEN ME
118,54
02/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2025
ROSANE LAUXEN ME - 87002
118,54
TOTAL
118,54
118,54
118,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
