| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº49 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 387,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REQUISIÇÃO Nº49 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 387,80 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 49. | 387,80 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 7194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 387,80 | ||
| TOTAL | 387,80 | 387,80 | 387,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
