| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
| Número do empenho: | 7199 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº27 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 2.888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REQUISIÇÃO Nº27 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 2.888,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 27. | 2.888,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7199/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.888,00 | ||
| TOTAL | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
