Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
600,00 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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600,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2025
MARCELO DA SILVA - 83421 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
