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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7202 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 0,00 129,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 129,39
22/08/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/1425; REF. EMPENHO 7202/2025 81415 - RAMOS E SARTORI LTDA ME 129,39
02/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7202/2025 RAMOS E SARTORI LTDA ME - 81415 129,39
TOTAL 129,39 129,39 129,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.