| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO NA AMBULÂNCIA. | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO NA AMBULÂNCIA. | 49,90 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 5303; REF. EMPENHO 7206/2025 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 49,90 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2025 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
