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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7210	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.	150,00
20/08/2025	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		150,00
TOTAL		150,00	150,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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