| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN RITTER BOLICO |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 600,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 600,00 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2025 DIONATAN RITTER BOLICO - 92250 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
