| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - CONTRATOS DE PATROCÍNIO | ||||
| Natureza da despesa: | PATROCÍNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Parceria com organização da sociedade civil por meio de Termo de Fomento tem por objetivo o repasse de recursos financeiros ao Clube Atlético Guarany para o fomento do projeto intitulado “Espumoso Respira Futsal 2025 — Base Sub-15”. | 0,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Parceria com organização da sociedade civil por meio de Termo de Fomento tem por objetivo o repasse de recursos financeiros ao Clube Atlético Guarany para o fomento do projeto intitulado “Espumoso Respira Futsal 2025 — Base Sub-15”. | 50.000,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO 11/2025 E ORDEM DE COMPRA 644/2025. | 50.000,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2025 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700 | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
