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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7251	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	30,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	30,30
22/08/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 011/460517; REF. EMPENHO 7250/2025 83869 - CLAUDIOMIRO DA COSTA		30,30
TOTAL		30,30	30,30	0,00
SALDO A PAGAR				30,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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