MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.
0,00
293,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.
293,46
25/08/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/440689;
REF. EMPENHO 7257/2025
65631 - JOSE VIONE & CIA LTDA
293,46
TOTAL
293,46
293,46
0,00
SALDO A PAGAR
293,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
