Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7261 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
Fundo da Defesa Civil |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Defesa Civil Portaria n° 014/CM-SPDC/2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
TELHAS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
79 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
105 TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4mm 2,44x0,5,
200 TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44x1,10M PARA ESTOQUE DA DEFESA CIVIL. |
0,00 |
19.084,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
105 TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4mm 2,44x0,5,
200 TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44x1,10M PARA ESTOQUE DA DEFESA CIVIL. |
19.084,50 |
|
|
| TOTAL |
19.084,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.084,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
