| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRICO COMAJA- CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2025. | 0,00 | 158.394,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2025. | 158.394,50 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME RECIBO N° 188 | 158.394,50 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 7272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158.394,50 | ||
| TOTAL | 158.394,50 | 158.394,50 | 158.394,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
