Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE ESTEJA APTO A RODAR NO INÍCIO DO ANO LETIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE ESTEJA APTO A RODAR NO INÍCIO DO ANO LETIVO MUNICIPAL. |
90,09 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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90,09 |
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| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
