Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7285 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REUNIÕES JARI |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REMUNERAÇÃO AO PARTICIPANTE/MEMBRO DA JARI 04 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 CFE LEI MUNICIPAL Nº246/2022. |
0,00 |
405,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
REMUNERAÇÃO AO PARTICIPANTE/MEMBRO DA JARI 04 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 CFE LEI MUNICIPAL Nº246/2022. |
405,60 |
|
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| 29/08/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
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405,60 |
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| TOTAL |
405,60 |
405,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
405,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
