Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
7428
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2025
0,00
2.241,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2025
2.241,46
26/08/2025
liquidado cfe empenhos de agosto 2025
2.241,46
26/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
10,83
TOTAL
2.241,46
2.241,46
10,83
SALDO A PAGAR
2.230,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
