| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025. | 0,00 | 7.312,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025. | 7.312,47 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/104836527; 0/104836529; 0/104710561; 0/104710562; 0/104704335; 0/104846231; 0/104662294; 0/104662291; 0/104662295; | 7.312,47 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 743/2025, RGE RIO GRANDE ENERGIA | 107,95 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 743/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902948 | 7.204,52 | ||
| TOTAL | 7.312,47 | 7.312,47 | 7.312,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/02/2025 | 107,95 | Lançada | |
| TOTAL | 107,95 |
