| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7472 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 0,00 | 3.267,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | LICENÇA PREMIO PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 3.267,68 | ||
| 26/08/2025 | liquidado cfe empenhos de agosto 2025 | 3.267,68 | ||
| 26/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos | 1.137,90 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.129,78 | ||
| TOTAL | 3.267,68 | 3.267,68 | 3.267,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 26/08/2025 | 1.137,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1.137,90 |
