| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7517 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 0,00 | 2.496,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 2.496,64 | ||
| 26/08/2025 | liquidado cfe empenhos de agosto 2025 | 2.496,64 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.496,64 | ||
| TOTAL | 2.496,64 | 2.496,64 | 2.496,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
