| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 7539 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 0,00 | 725,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2025 | 725,16 | ||
| 26/08/2025 | liquidado cfe empenhos de agosto 2025 | 725,16 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 7539/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 725,16 | ||
| TOTAL | 725,16 | 725,16 | 725,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
