Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7597 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREF FOLHA AGOSTO 2025 |
0,00 |
470,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
REF. PREF FOLHA AGOSTO 2025 |
470,62 |
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| 26/08/2025 |
liquidado cfe empenhos de agosto 2025 |
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470,62 |
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| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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229,66 |
| 27/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7597/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,96 |
| TOTAL |
470,62 |
470,62 |
470,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
26/08/2025 |
229,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
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229,66 |
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