| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS FUNCIONARIOS |
| Número do empenho: | 7663 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE PELA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 22871/2025. | 0,00 | 1.044,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE PELA ASSOCIAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 22871/2025. | 1.044,48 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROTOCOLO N° 2781/2025. | 1.044,48 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7663/2025 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA COTRIEL - AAS - 84934 | 1.044,48 | ||
| TOTAL | 1.044,48 | 1.044,48 | 1.044,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
