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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7667 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2025. 0,00 89,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2025. 89,40
26/08/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 15/1517300; REF. EMPENHO 7667/2025 83869 - CLAUDIOMIRO DA COSTA 89,40
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7667/2025 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 89,40
TOTAL 89,40 89,40 89,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.