Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7672
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO.
0,00
569,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO.
569,55
26/08/2025
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Fatura Nº 163908940;
REF. EMPENHO 7672/2025
86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
569,55
26/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 7672/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
27,34
TOTAL
569,55
569,55
27,34
SALDO A PAGAR
542,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
