| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 7673 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 Curso Presencial. Duração de 09 a 16 horas. | 0,00 | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 02 Curso Presencial. Duração de 09 a 16 horas. | 1.332,00 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 1.332,00 | ||
| TOTAL | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.332,00 | |||
