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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 13:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7681 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FLUIDO DE FREIO E ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº170. 0,00 164,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 FLUIDO DE FREIO E ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº170. 164,99
28/08/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/809; REF. EMPENHO 7681/2025 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 164,99
28/08/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7681/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 0,40
09/09/2025 Pagamento de Empenho 7681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 164,59
TOTAL 164,99 164,99 164,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 28/08/2025 0,40 Lançada
TOTAL   0,40